大米生產(chǎn)許可證實施細則
來源： 類別：糧油政策 更新時間：2005-01-21 閱讀次
【本資訊由中國糧油儀器網(wǎng)提供】 為提高我國大米產(chǎn)品質(zhì)量，規(guī)范其生產(chǎn)過程，切實從源頭加強大米質(zhì)量安全的監(jiān)督管理，依據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證試行條例》等有關規(guī)定，制定本實施細則。
一、申證單元。實施《食品生產(chǎn)許可證》管理的大米產(chǎn)品包括所有以稻谷為原料加工制作的大米。其申證單元為1個。大米生產(chǎn)許可證有效期為3年。
二、環(huán)境條件要求。企業(yè)應建在無有害氣體、煙塵、灰塵、放射性物質(zhì)及其他擴散性污染源的地區(qū)。企業(yè)廠房設計合理，能滿足生產(chǎn)規(guī)程的要求。企業(yè)的不同性質(zhì)的場所能滿足各自的生產(chǎn)要求。廠房具有足夠空間，以利于設備、物料的貯存與運輸、衛(wèi)生清理、人員通行。廠房與設施必須嚴格防止鼠、蠅及其他害蟲的侵入和隱匿。
三、生產(chǎn)設備條件。企業(yè)應具備篩選清理設備、風選設備、磁選設備、礱谷機、碾米機、米篩及其他必要的輔助設備。
四、原料要求。稻谷原料應符合國家稻谷標準(GB1350－1999)的要求,入礱谷機的稻谷必須經(jīng)過篩選、磁選、風選、去石等清理過程。
五、產(chǎn)品要求。企業(yè)生產(chǎn)的大米必須符合強制性國家標準及相關標準的規(guī)定。
六、人員要求。企業(yè)負責人應了解產(chǎn)品質(zhì)量法規(guī)，了解生產(chǎn)者的產(chǎn)品質(zhì)量責任和義務。企業(yè)生產(chǎn)技術人員應具有相關的專業(yè)知識。企業(yè)的生產(chǎn)操作人員，企業(yè)檢驗人員上崗前應經(jīng)過技術（技能）培訓，做到持證上崗。從事大米生產(chǎn)的人員必須身體健康，無傳染性疾病。
七、儲運要求。成品必須存放在專用成品庫房內(nèi)。成品庫內(nèi)不得存放其他物品。
八、檢驗要求。化驗室應具備分析天平、選篩等儀器設備，能夠完成產(chǎn)品標準規(guī)定的檢驗項目。產(chǎn)品必須經(jīng)檢驗合格后才能出廠銷售。
九、質(zhì)量管理要求。企業(yè)應根據(jù)有關法律、法規(guī)的規(guī)定，制定質(zhì)量管理制度，并規(guī)定對質(zhì)量有影響的部門、人員的職責和權限及相互關系。檢驗部門、檢驗人員能獨立行使職權。
十、包裝要求。大米產(chǎn)品的包裝應使用符合國家標準的包裝物（布袋、塑料袋、容器等）包裝成品或盛裝回機物料。
十一、分裝企業(yè)要求。對分裝加工的企業(yè)，應具有同產(chǎn)品相適應的加工分裝設備。其他各項按照《大米企業(yè)生產(chǎn)必備條件審查內(nèi)容及要求》(附件2-1)進行審查。其分裝的產(chǎn)品(半成品)來源于國內(nèi)的，必須具有產(chǎn)品供應企業(yè)的生產(chǎn)許可證證明；產(chǎn)品來源于境外的，必須具有出入境檢驗檢疫機構(gòu)出具的合格證明。
十二、現(xiàn)場審查。企業(yè)所在省、市(地)質(zhì)量技術監(jiān)督局于審查前10個工作日通知企業(yè)。審查組于審查前填寫企業(yè)生產(chǎn)必備條件審查人員及工作計劃表(附件2-4)�，F(xiàn)場審查時應按照《大米企業(yè)生產(chǎn)必備條件審查內(nèi)容及要求》(附件2-1)進行審查，做好審查記錄，填寫《企業(yè)生產(chǎn)必備條件現(xiàn)場審查結(jié)論匯總表》(附件2-2)和《食品生產(chǎn)許可證現(xiàn)場審查報告》(附件2-3)，并請企業(yè)認真填寫《企業(yè)生產(chǎn)必備條件審查工作廉潔信息反饋表》（見附件2-5）。
十三、抽樣。審查組在現(xiàn)場審查的同時，按照GB5491-1985《糧食、油料檢驗 扦樣、分樣法》標準的要求抽樣并封樣，填寫《產(chǎn)品抽樣單》（見附件2-6）一式3份。包裝樣品并在包裝的相應開口處貼上封條。包裝好的檢驗用及備用樣品，在抽樣后的10個工作日內(nèi)，由該企業(yè)或?qū)彶榻M送檢驗機構(gòu)檢驗。
十四、檢驗。檢驗機構(gòu)收到企業(yè)的樣品后，應首先檢查樣品是否符合規(guī)定。對符合規(guī)定的進行檢驗。不符合規(guī)定的樣品，檢驗機構(gòu)應將樣品退回企業(yè)，并通知受理申請的質(zhì)量技術監(jiān)督局處理。
檢驗機構(gòu)應依據(jù)抽樣單的要求并按照相應標準對產(chǎn)品進行檢驗，檢驗機構(gòu)自收到樣品之日起15個工作日內(nèi)完成檢驗任務，出具檢驗報告一式3份。檢驗機構(gòu)、生產(chǎn)企業(yè)、質(zhì)量技術監(jiān)督局各1份。
檢驗機構(gòu)應當確保產(chǎn)品檢驗工作符合要求，并對檢驗報告數(shù)據(jù)的準確性和真實性負責。
十五、檢驗項目。發(fā)證的檢驗項目按附件2-7中列出的發(fā)證檢驗項目進行。質(zhì)量技術監(jiān)督部門定期監(jiān)督檢查的項目按附件2-7中列出的定期監(jiān)督檢驗項目進行。出廠檢驗項目按附件2-7中列出的出廠檢驗項目進行。出廠檢驗項目中注有“*”標記的，企業(yè)每年應當進行兩次檢驗。
十六、委托檢驗。不具備產(chǎn)品出廠檢驗能力的企業(yè)，或部分檢驗項目尚不能檢驗的企業(yè)，可委托有資格的檢驗機構(gòu)（有相關產(chǎn)品授權的法定檢驗機構(gòu)），按生產(chǎn)批逐批進行出廠檢驗。企業(yè)的生產(chǎn)批，由審查組在現(xiàn)場審查時根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)情況確定。企業(yè)應與檢驗機構(gòu)以書面的形式簽訂委托合同，合同中要規(guī)定如何組成生產(chǎn)批、檢驗完成時限、依據(jù)標準和方法、檢驗項目及收費標準等。
十七、加嚴檢驗。質(zhì)量技術監(jiān)督部門對在質(zhì)量監(jiān)督抽查中不合格的產(chǎn)品，出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題的產(chǎn)品，在定期監(jiān)督檢查、年審、換證復查監(jiān)督中達不到規(guī)定要求的產(chǎn)品進行加嚴檢驗，并書面通知企業(yè)。質(zhì)量技術監(jiān)督部門責成具備發(fā)證檢驗或定期監(jiān)督檢驗資格的質(zhì)檢機構(gòu)，在30日內(nèi)隨機抽取3個批次產(chǎn)品(1個批次產(chǎn)品為同班次，或同生產(chǎn)日期的產(chǎn)品)，對不合格項目進行檢驗。3批次產(chǎn)品檢驗均合格后不再進行加嚴檢驗。
十八、嚴重質(zhì)量問題是指大米產(chǎn)品質(zhì)量不符合GB2715-1981《糧食衛(wèi)生標準》的規(guī)定。
十九、本細則由國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局負責解釋。
二十、本細則自發(fā)布之日起施行。
二十一、自2003年8月1日起，各級質(zhì)量技術監(jiān)督局依法實施無證查處。
附件 2-1
大米企業(yè)生產(chǎn)必備條件審查內(nèi)容及要求
一、評審要求和方法
1、企業(yè)現(xiàn)場審查時，按《大米企業(yè)生產(chǎn)條件審查內(nèi)容及要求》（見附表1）的條款進行評審。
2、每一項目評定結(jié)果分為符合、基本符合、不符合等3種，審查人員在對應項后面畫“√”。不適用時，在“備注”欄注明不考核。
3、企業(yè)必備條件現(xiàn)場審查結(jié)果的判定
符合：除企業(yè)自檢能力外，沒有不符合項，基本符合項小于等于8項。
不符合：除企業(yè)自檢能力外，有1項不符合項；或基本符合項大于8項。
企業(yè)申請審查的同一產(chǎn)品有兩條或兩條以上生產(chǎn)線時，如果其中有一條生產(chǎn)線審查不合格，則判該產(chǎn)品企業(yè)現(xiàn)場審查不合格。
二、大米企業(yè)生產(chǎn)必備條件審查內(nèi)容及要求（見附表）
2、生產(chǎn)資源提供
3、技術文件管理
4、采購質(zhì)量控制
5、過程質(zhì)量管理
6、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗
附件2-2
企業(yè)生產(chǎn)必備條件現(xiàn)場審查結(jié)論匯總表
注：此表一式2份，1份省級質(zhì)量技術監(jiān)督局留存，1份報國家質(zhì)檢總局產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督司。
附件2-2(續(xù))
企業(yè)生產(chǎn)必備條件現(xiàn)場審查結(jié)論匯總表
注：此表一式2份，1份省級質(zhì)量技術監(jiān)督局留存，1份報國家質(zhì)檢總局產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督司。
附件2－3
食品生產(chǎn)許可證現(xiàn)場審查報告
注：此表一式2份，1份省級質(zhì)量技術監(jiān)督局留存，1份報國家質(zhì)檢總局產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督司。
附件2-4
企業(yè)生產(chǎn)必備條件審查人員及工作計劃表
附件2-5
企業(yè)生產(chǎn)必備條件審查工作廉潔信息反饋表
說明：（1）此表要求如實填寫，如不夠填寫，可另附紙；
（2）被審查企業(yè)負責人應簽字、企業(yè)蓋章；
（3）此表由企業(yè)填寫，由企業(yè)寄至該省級質(zhì)量技術監(jiān)督局監(jiān)督處。
附件2-6
產(chǎn) 品 抽 樣 單
檢驗機構(gòu)名稱： 抽樣時間： 年 月 日
注：設計生產(chǎn)能力為日處理稻谷100噸以上的為大型企業(yè)；
設計生產(chǎn)能力為日處理稻谷50-100噸的為中型企業(yè)；
設計生產(chǎn)能力為日處理小麥50噸以下的為小型企業(yè)。
附件2-7
大米質(zhì)量檢驗項目表
注：依據(jù)標準 GB1354-1986、GB2715-1981、GB7718-1994。標簽檢查內(nèi)容為生產(chǎn)日期，廠名、廠址，質(zhì)量標準代號，質(zhì)量等級，產(chǎn)品名稱等。
附件2-8
大米檢驗規(guī)定
1 檢驗依據(jù)
GB1354-1986《大米質(zhì)量標準》、GB2715-1981《糧食衛(wèi)生標準》、GB2760-1996《食品添加劑衛(wèi)生標準》等。
2 抽樣
2.1 抽樣原則
按企業(yè)所申報大米發(fā)證產(chǎn)品品種，每個品種隨機抽取1種產(chǎn)品進行檢驗，同一類產(chǎn)品、同一生產(chǎn)場地、使用不同注冊商標的樣品不重復抽取。
2.2 抽樣方法、地點和要求
檢驗樣品由受理申請的質(zhì)量技術監(jiān)督局委托審查組在生產(chǎn)條件審查時按規(guī)定抽樣，或者由受理申請的質(zhì)量技術監(jiān)督局委托檢驗機構(gòu)在生產(chǎn)企業(yè)的成品庫按GB5491-1985標準抽取樣品，每批次樣品數(shù)量為5kg，混樣后分成3kg和2kg兩份，1份檢測，1份備查。樣品由抽樣人與被抽查單位在抽樣單位上簽字、蓋章，當場封存樣品。樣品抽取后，抽樣人員當場加貼封條，封條上應有抽樣人員簽名、抽樣單位蓋章及抽樣日期，并填寫抽樣工作單（見附件2-6）一式3份，其中1份交檢驗單位，1份由被抽樣企業(yè)存檔，1份交質(zhì)量技術監(jiān)督局。在抽樣結(jié)束后10個工作日內(nèi)，由企業(yè)或?qū)彶榻M將樣品送達付ǖ募煅榛埂?/p>
2.3 檢驗項目：見大米質(zhì)量檢驗項目表中的規(guī)定。
2.4 包裝標識：標簽。標簽檢查內(nèi)容有生產(chǎn)日期、廠名、廠址、質(zhì)量標準代號、質(zhì)量等級、產(chǎn)品名稱等。
2.5 判定原則
1.合格品：檢驗項目都符合標準規(guī)定的。
2.不合格品：檢驗項目中有1項不合格的。
一、申證單元。實施《食品生產(chǎn)許可證》管理的大米產(chǎn)品包括所有以稻谷為原料加工制作的大米。其申證單元為1個。大米生產(chǎn)許可證有效期為3年。
二、環(huán)境條件要求。企業(yè)應建在無有害氣體、煙塵、灰塵、放射性物質(zhì)及其他擴散性污染源的地區(qū)。企業(yè)廠房設計合理，能滿足生產(chǎn)規(guī)程的要求。企業(yè)的不同性質(zhì)的場所能滿足各自的生產(chǎn)要求。廠房具有足夠空間，以利于設備、物料的貯存與運輸、衛(wèi)生清理、人員通行。廠房與設施必須嚴格防止鼠、蠅及其他害蟲的侵入和隱匿。
三、生產(chǎn)設備條件。企業(yè)應具備篩選清理設備、風選設備、磁選設備、礱谷機、碾米機、米篩及其他必要的輔助設備。
四、原料要求。稻谷原料應符合國家稻谷標準(GB1350－1999)的要求,入礱谷機的稻谷必須經(jīng)過篩選、磁選、風選、去石等清理過程。
五、產(chǎn)品要求。企業(yè)生產(chǎn)的大米必須符合強制性國家標準及相關標準的規(guī)定。
六、人員要求。企業(yè)負責人應了解產(chǎn)品質(zhì)量法規(guī)，了解生產(chǎn)者的產(chǎn)品質(zhì)量責任和義務。企業(yè)生產(chǎn)技術人員應具有相關的專業(yè)知識。企業(yè)的生產(chǎn)操作人員，企業(yè)檢驗人員上崗前應經(jīng)過技術（技能）培訓，做到持證上崗。從事大米生產(chǎn)的人員必須身體健康，無傳染性疾病。
七、儲運要求。成品必須存放在專用成品庫房內(nèi)。成品庫內(nèi)不得存放其他物品。
八、檢驗要求。化驗室應具備分析天平、選篩等儀器設備，能夠完成產(chǎn)品標準規(guī)定的檢驗項目。產(chǎn)品必須經(jīng)檢驗合格后才能出廠銷售。
九、質(zhì)量管理要求。企業(yè)應根據(jù)有關法律、法規(guī)的規(guī)定，制定質(zhì)量管理制度，并規(guī)定對質(zhì)量有影響的部門、人員的職責和權限及相互關系。檢驗部門、檢驗人員能獨立行使職權。
十、包裝要求。大米產(chǎn)品的包裝應使用符合國家標準的包裝物（布袋、塑料袋、容器等）包裝成品或盛裝回機物料。
十一、分裝企業(yè)要求。對分裝加工的企業(yè)，應具有同產(chǎn)品相適應的加工分裝設備。其他各項按照《大米企業(yè)生產(chǎn)必備條件審查內(nèi)容及要求》(附件2-1)進行審查。其分裝的產(chǎn)品(半成品)來源于國內(nèi)的，必須具有產(chǎn)品供應企業(yè)的生產(chǎn)許可證證明；產(chǎn)品來源于境外的，必須具有出入境檢驗檢疫機構(gòu)出具的合格證明。
十二、現(xiàn)場審查。企業(yè)所在省、市(地)質(zhì)量技術監(jiān)督局于審查前10個工作日通知企業(yè)。審查組于審查前填寫企業(yè)生產(chǎn)必備條件審查人員及工作計劃表(附件2-4)�，F(xiàn)場審查時應按照《大米企業(yè)生產(chǎn)必備條件審查內(nèi)容及要求》(附件2-1)進行審查，做好審查記錄，填寫《企業(yè)生產(chǎn)必備條件現(xiàn)場審查結(jié)論匯總表》(附件2-2)和《食品生產(chǎn)許可證現(xiàn)場審查報告》(附件2-3)，并請企業(yè)認真填寫《企業(yè)生產(chǎn)必備條件審查工作廉潔信息反饋表》（見附件2-5）。
十三、抽樣。審查組在現(xiàn)場審查的同時，按照GB5491-1985《糧食、油料檢驗 扦樣、分樣法》標準的要求抽樣并封樣，填寫《產(chǎn)品抽樣單》（見附件2-6）一式3份。包裝樣品并在包裝的相應開口處貼上封條。包裝好的檢驗用及備用樣品，在抽樣后的10個工作日內(nèi)，由該企業(yè)或?qū)彶榻M送檢驗機構(gòu)檢驗。
十四、檢驗。檢驗機構(gòu)收到企業(yè)的樣品后，應首先檢查樣品是否符合規(guī)定。對符合規(guī)定的進行檢驗。不符合規(guī)定的樣品，檢驗機構(gòu)應將樣品退回企業(yè)，并通知受理申請的質(zhì)量技術監(jiān)督局處理。
檢驗機構(gòu)應依據(jù)抽樣單的要求并按照相應標準對產(chǎn)品進行檢驗，檢驗機構(gòu)自收到樣品之日起15個工作日內(nèi)完成檢驗任務，出具檢驗報告一式3份。檢驗機構(gòu)、生產(chǎn)企業(yè)、質(zhì)量技術監(jiān)督局各1份。
檢驗機構(gòu)應當確保產(chǎn)品檢驗工作符合要求，并對檢驗報告數(shù)據(jù)的準確性和真實性負責。
十五、檢驗項目。發(fā)證的檢驗項目按附件2-7中列出的發(fā)證檢驗項目進行。質(zhì)量技術監(jiān)督部門定期監(jiān)督檢查的項目按附件2-7中列出的定期監(jiān)督檢驗項目進行。出廠檢驗項目按附件2-7中列出的出廠檢驗項目進行。出廠檢驗項目中注有“*”標記的，企業(yè)每年應當進行兩次檢驗。
十六、委托檢驗。不具備產(chǎn)品出廠檢驗能力的企業(yè)，或部分檢驗項目尚不能檢驗的企業(yè)，可委托有資格的檢驗機構(gòu)（有相關產(chǎn)品授權的法定檢驗機構(gòu)），按生產(chǎn)批逐批進行出廠檢驗。企業(yè)的生產(chǎn)批，由審查組在現(xiàn)場審查時根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)情況確定。企業(yè)應與檢驗機構(gòu)以書面的形式簽訂委托合同，合同中要規(guī)定如何組成生產(chǎn)批、檢驗完成時限、依據(jù)標準和方法、檢驗項目及收費標準等。
十七、加嚴檢驗。質(zhì)量技術監(jiān)督部門對在質(zhì)量監(jiān)督抽查中不合格的產(chǎn)品，出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題的產(chǎn)品，在定期監(jiān)督檢查、年審、換證復查監(jiān)督中達不到規(guī)定要求的產(chǎn)品進行加嚴檢驗，并書面通知企業(yè)。質(zhì)量技術監(jiān)督部門責成具備發(fā)證檢驗或定期監(jiān)督檢驗資格的質(zhì)檢機構(gòu)，在30日內(nèi)隨機抽取3個批次產(chǎn)品(1個批次產(chǎn)品為同班次，或同生產(chǎn)日期的產(chǎn)品)，對不合格項目進行檢驗。3批次產(chǎn)品檢驗均合格后不再進行加嚴檢驗。
十八、嚴重質(zhì)量問題是指大米產(chǎn)品質(zhì)量不符合GB2715-1981《糧食衛(wèi)生標準》的規(guī)定。
十九、本細則由國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局負責解釋。
二十、本細則自發(fā)布之日起施行。
二十一、自2003年8月1日起，各級質(zhì)量技術監(jiān)督局依法實施無證查處。
附件 2-1
大米企業(yè)生產(chǎn)必備條件審查內(nèi)容及要求
一、評審要求和方法
1、企業(yè)現(xiàn)場審查時，按《大米企業(yè)生產(chǎn)條件審查內(nèi)容及要求》（見附表1）的條款進行評審。
2、每一項目評定結(jié)果分為符合、基本符合、不符合等3種，審查人員在對應項后面畫“√”。不適用時，在“備注”欄注明不考核。
3、企業(yè)必備條件現(xiàn)場審查結(jié)果的判定
符合：除企業(yè)自檢能力外，沒有不符合項，基本符合項小于等于8項。
不符合：除企業(yè)自檢能力外，有1項不符合項；或基本符合項大于8項。
企業(yè)申請審查的同一產(chǎn)品有兩條或兩條以上生產(chǎn)線時，如果其中有一條生產(chǎn)線審查不合格，則判該產(chǎn)品企業(yè)現(xiàn)場審查不合格。
二、大米企業(yè)生產(chǎn)必備條件審查內(nèi)容及要求（見附表）
|
序號 |
審查項目 |
審查內(nèi)容 |
審查要點 |
審查方法 |
審查評定 |
備注 |
| 1.1 |
組織領導 |
1.企業(yè)領導中至少有一名質(zhì)量負責人，全面負責質(zhì)量工作。 | 企業(yè)領導中有一名質(zhì)量負責人負責質(zhì)量工作。 | 查企業(yè)文件、規(guī)定。
查相應的質(zhì)量活動記錄。 |
□符合
□基本符合 □不符合 |
|
| 2.企業(yè)應設置質(zhì)量管理部門，負責質(zhì)量管理體系的建立、實施、保持和產(chǎn)品檢驗。對質(zhì)量管理體系的建立運行以及產(chǎn)品的最終質(zhì)量負全責。 | 企業(yè)應設置質(zhì)量管理部門。 | 查企業(yè)文件、規(guī)定。 | □符合
□基本符合 □不符合 |
|||
| 1.2 |
管理職責 |
1.企業(yè)應建立質(zhì)量管理制度。規(guī)定對質(zhì)量有影響的部門、人員的質(zhì)量職責和權限及相互關系,相應的考核辦法，并嚴格實施。 | 建立質(zhì)量管理制度，規(guī)定人員的質(zhì)量職責和權限，有相應的考核辦法。 | 查質(zhì)量管理制度。
查相關部門及人員職責 查考核記錄 |
□符合
□基本符合 □不符合 |
|
| 2.檢驗部門、檢驗人員能獨立行使職權。 | 能獨立行使職權。 | 查企業(yè)文件、規(guī)定。
查相應的質(zhì)量活動記錄。 |
□符合
□基本符合 □不符合 |
|||
| 3.企業(yè)應制訂文件和過程控制的程序文件，以保證產(chǎn)品符合規(guī)定要求。質(zhì)量管理體系應根據(jù)企業(yè)情況持續(xù)改進，并保持現(xiàn)行有效。 | 應制訂文件和過程控制的程序文件。 | 查企業(yè)文件、規(guī)定。
|
□符合
□基本符合 □不符合 |
2、生產(chǎn)資源提供
|
序號 |
審查項目 |
審查內(nèi)容 |
審查要點 |
審查方法 |
審查評定 |
備注 | ||
|
2.1 |
生產(chǎn)設施 |
廠
房 |
1.大米廠必須建在無有害氣體、煙塵、灰塵、放射性物質(zhì)及其他擴散性污染源的地區(qū)。 |
廠區(qū)周圍不得有放射性物質(zhì)及其他擴散性污染源。 |
查有關資料 與職工座談了解 |
□符合
□基本符合 □不符合 |
| |
| 2．大米企業(yè)廠房設計合理，能滿足生產(chǎn)規(guī)程的要求。不同性質(zhì)場所能滿足各自的生產(chǎn)功能。廠房具有足夠空間，以利于設備、物料的貯存與運輸、衛(wèi)生清理、人員通行。 |
能滿足生產(chǎn)規(guī)程的要求。不同性質(zhì)場所能滿足各自的生產(chǎn)功能。 |
現(xiàn)場查看生產(chǎn)廠地、生產(chǎn)設施。 |
□符合
□基本符合 □不符合 |
| ||||
| 3．廠房與設施必須嚴格防止鼠、蠅及其他害蟲的侵入和隱匿。
|
廠房與設施有必要的防鼠措施 |
現(xiàn)場查看 |
□符合
□基本符合 □不符合 |
| ||||
|
生產(chǎn)車間 |
1.應定期清理機械設備、設施中的滯留物料，防止霉變。 |
有定期清理機械設備、設施中的滯留物的要求 |
查有關制度要求 |
□符合
□基本符合 □不符合 |
| |||
|
原料清理 |
1.稻谷應符合國家稻谷標準（GB1350-1999）的規(guī)定。入礱谷機的稻谷必須經(jīng)過篩選、磁選、風選、去石等清理過程。 | 稻谷應符合國家稻谷標準。
有必須的清理過程。 |
查看原料入場時的檢驗報告或合格證明
現(xiàn)場產(chǎn)查看，了解清理過程 |
□符合
□基本符合 □不符合 |
| |||
| 2.風網(wǎng)系統(tǒng)的設備，除塵器，風機管道應合理組合，使之處于最佳工作狀態(tài)。 |
有除塵設備 |
現(xiàn)場查看了解 |
□符合
□基本符合 □不符合 |
| ||||
|
包 裝 |
1.應使用符合食品衛(wèi)生標準的包裝物（布袋、料袋、容器）包裝成品或盛裝回機物料。包裝物應符合相應標準的要求。 | 使用的包裝物有出廠檢驗合格證 |
現(xiàn)場查看了解 從采購部門了解、查看有無使用的包裝物的檢驗合格證 |
□符合
□基本符合 □不符合 |
| |||
|
成品 儲藏 運輸 |
1.成品必須存放在專用成品庫房內(nèi)。 |
有專用成品庫房 |
現(xiàn)場查看了解 |
□符合
□基本符合 □不符合 |
| |||
| 2.運輸用的車輛、工具、鋪墊物、遮蓋物必須清潔，不得將成品與污染物同車運輸。 | 不得將成品與污染物同車運輸。 |
現(xiàn)場查看了解 |
□符合
□基本符合 □不符合 |
| ||||
|
2.2 |
化驗室應具有的檢驗設備 |
檢驗設備 |
1.分析天平
2.烘箱 3.電爐 4.選篩
|
有所列檢驗設備，設備完好可用。 | 到檢驗部門現(xiàn)場查看了解，查出廠檢驗報告。 | □符合
□基本符合 □不符合 |
||
|
2.3 |
檢驗設備管理 |
1.計量器具上應有計量檢定合格標識，在有效期內(nèi)使用。 | 在有效期內(nèi)使用。 | 現(xiàn)場查看了解 | □符合
□基本符合 □不符合 |
|||
| 2.計量器具應按計劃送檢，有證書或記錄。 | 有證書或記錄。 | 現(xiàn)場查看了解 | □符合
□基本符合 □不符合 |
|||||
|
2.4 |
人員要求 |
1.企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量管理等重要崗位負責人，應有相關專業(yè)知識，或經(jīng)國家有關部門職能培訓后的合格人員擔任，具有一定的企業(yè)管理和大米生產(chǎn)經(jīng)驗。 | 應有相關專業(yè)知識。具有一定的大米生產(chǎn)經(jīng)驗。 | 查有關人員資料了解
人員座談了解 |
□符合
□基本符合 □不符合 |
|||
| 2.企業(yè)領導了解產(chǎn)品質(zhì)量法規(guī)，了解生產(chǎn)者的產(chǎn)品質(zhì)量責任和義務。 | 了解對生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量應負的責任和義務。 | 人員座談了解 | □符合
□基本符合 □不符合 |
|||||
| 3.企業(yè)生產(chǎn)技術人員應掌握大米生產(chǎn)的專業(yè)知識。 | 掌握大米生產(chǎn)的專業(yè)知識。 | 查有關人員資料了解
人員座談了解 |
□符合
□基本符合 □不符合 |
|||||
| 4 企業(yè)生產(chǎn)操作人員，企業(yè)檢驗人員上崗前應經(jīng)過技術（技能）培訓，做到持證上崗。企業(yè)生產(chǎn)操作人員必須身體健康。 | 企業(yè)檢驗人員上崗前應經(jīng)過技術（技能）培訓，做到持證上崗。 | 查有關人員資料了解
人員座談了解 |
□符合
□基本符合 □不符合 | |||||
3、技術文件管理
|
序號 |
審查項目 |
審查內(nèi)容 |
審查要點 |
審查方法 |
審查評定 |
備注 |
| 3.1 |
技術標準 |
1.提供產(chǎn)品標準。 | 有無產(chǎn)品標準文本 | 查看國家、行業(yè)標準文本 | □符合
□基本符合 □不符合 |
|
| 2.有原材料的產(chǎn)品標準，包裝物產(chǎn)品標準。 | 有原材料的產(chǎn)品標準，包裝物產(chǎn)品標準。 | 查驗相應的標準。 | □符合
□基本符合 □不符合 |
|||
| 3.有大米產(chǎn)品檢驗標準。 | 有大米產(chǎn)品檢驗標準。 | 查驗相應的標準。 | □符合
□基本符合 □不符合 |
|||
|
3.2 |
質(zhì)量及技術文件管理 |
1.企業(yè)有適合自身實際情況又符合現(xiàn)行規(guī)章制度的質(zhì)量技術文件管理制度。有專門部門或?qū)?兼)職人員負責企業(yè)的質(zhì)量及技術文件管理。 | 有質(zhì)量技術文件的管理制度。
有專(兼)職人員負責企業(yè)的質(zhì)量及技術文件管理。 |
查企業(yè)文件、規(guī)定。
|
□符合
□基本符合 □不符合 |
|
4、采購質(zhì)量控制
|
序號 |
審查項目 |
審查內(nèi)容 |
審查要點 |
審查方法 |
審查評定 |
備注 |
|
4.1 |
采購制度 |
1.企業(yè)制定有原材料的選購質(zhì)量驗收制度。 | 有原材料的選購質(zhì)量驗收的規(guī)定 | 查企業(yè)文件、規(guī)定。 | □符合
□基本符合 □不符合 |
|
| 2.企業(yè)如果是聯(lián)合體形式，且分公司或生產(chǎn)廠、點生產(chǎn)大米產(chǎn)品的中間產(chǎn)品，由總公司再包裝出廠。應有中間產(chǎn)品的質(zhì)量控制制度。 | 有中間產(chǎn)品的質(zhì)量控制制度 | 查企業(yè)文件、規(guī)定。 | □符合
□基本符合 □不符合 |
|||
|
4.2
|
采購文件 |
1.提供采購文件記錄，如采購計劃、采購清單、采購合同、原料技術標準等。 | 提供采購合同 | 查有關合同 | □符合
□基本符合 □不符合 |
|
|
4.3 |
采購驗證 |
1.按物資采購文件和進貨驗收的規(guī)定，對進廠的主要原材料進行驗證，提供檢驗、驗證記錄和報告以及接收或拒收的處理意見和審批手續(xù)。 | 有驗證記錄和報告，有接收或拒收的處理意見和審批手續(xù)。 | 查驗證記錄和報告。
查接收或拒收的處理意見 |
□符合
□基本符合 □不符合 |
5、過程質(zhì)量管理
|
序號 |
審查項目 |
審查內(nèi)容 |
審查要點 |
審查方法 |
審查評定 |
備注 |
|
5.1 |
質(zhì)量控制 |
1.對影響大米產(chǎn)品質(zhì)量的關鍵工序或關鍵點，操作工人能嚴格按作業(yè)指導書進行操作。認真記錄。 | 對影響大米產(chǎn)品質(zhì)量的關鍵工序或關鍵點操作工人能嚴格按作業(yè)指導書進行操作。 | 查企業(yè)文件、規(guī)定。 | □符合
□基本符合 □不符合 |
|
| 2.因設備或其他原因中斷生產(chǎn)時，必須嚴格檢查該批產(chǎn)品，如不符合標準按不合格產(chǎn)品處理。 | 因設備或其他原因中斷生產(chǎn)時嚴格檢查該批產(chǎn)品。 | 查企業(yè)文件、規(guī)定。
了解實際生產(chǎn)情況 |
□符合
□基本符合 □不符合 |
6、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗
|
序號 |
審查項目 |
審查內(nèi)容 |
審查要點 |
審查方法 |
審查評定 |
備注 |
|
6.1 |
檢驗管理
|
1.企業(yè)應設立獨立的質(zhì)量檢驗機構(gòu)。具有獨立行使檢驗的權力。 | 有質(zhì)量檢驗機構(gòu)。 | 查企業(yè)文件、規(guī)定。 | □符合
□基本符合 □不符合 |
|
| 2.建立廠質(zhì)量監(jiān)督網(wǎng)和車間設專職質(zhì)量監(jiān)督員。班組設兼職質(zhì)量監(jiān)督員。其業(yè)務上受質(zhì)量檢驗機構(gòu)領導。 | 有車間設專職質(zhì)量監(jiān)督員。 | 查企業(yè)文件、規(guī)定。 | □符合
□基本符合 □不符合 |
|||
| 3.企業(yè)根據(jù)產(chǎn)品標準，建立產(chǎn)品質(zhì)量保證檢查方式及檢驗項目，確保產(chǎn)品質(zhì)量。 | 有產(chǎn)品質(zhì)量保證檢查方式及檢驗項目的規(guī)定。 | 查相關文件 | □符合
□基本符合 □不符合 |
|||
|
6.2 |
過程檢驗 |
1.原料到廠后，應有專人驗貨。不合格原料嚴禁用于生產(chǎn)。 | 有驗貨記錄。 | 查原料到廠后的驗貨記錄。 | □符合
□基本符合 □不符合 |
|
| 2.企業(yè)有產(chǎn)品檢驗規(guī)范。 | 有產(chǎn)品檢驗規(guī)范 | 查相關文件 | □符合
□基本符合 □不符合 |
|||
| 3.檢驗報告數(shù)據(jù)齊全、方法符合國家標準的要求。 | 檢驗報告數(shù)據(jù)齊全、方法符合標準的要求。檢驗項目符合質(zhì)量安全檢驗項目表中的規(guī)定 | 查檢驗報告 | □符合
□基本符合 □不符合 |
|||
| 4. 企業(yè)對某些項目無能力檢驗，可委托具備條件的檢驗機構(gòu)承擔，應有委托檢驗協(xié)議書。 | 有委托檢驗協(xié)議書。 | 查看委托檢驗協(xié)議書。 | □符合
□基本符合 □不符合 |
|||
|
6.3 |
出廠檢驗 |
1.企業(yè)按產(chǎn)品的國家標準及相應的企業(yè)標準要求，對出廠產(chǎn)品進行檢驗。
|
進行出廠檢驗 | 查產(chǎn)品出廠檢驗記錄或檢驗報告。 | □符合
□基本符合 □不符合 |
|
| 2.檢驗合格，出具產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格證，準于放行。 | 有質(zhì)量檢驗合格證 | 查有無質(zhì)量檢驗合格證 | □符合
□基本符合 □不符合 |
|||
| 3.檢驗不合格，嚴禁出廠。按不合格品處理規(guī)定進行處理。 | 檢驗不合格，嚴禁出廠。 | 查檢驗不合格產(chǎn)品的處理記錄。 | □符合
□基本符合 □不符合 |
附件2-2
企業(yè)生產(chǎn)必備條件現(xiàn)場審查結(jié)論匯總表
| 企業(yè)名稱： | 企業(yè)地址： | |||||
| 產(chǎn)品名稱： | 郵編： | 電話： | ||||
| 審查范圍： | 聯(lián)系人： | 傳真： | ||||
|
審 查 結(jié) 論 |
審查組根據(jù)《 生產(chǎn)許可證實施細則》中《 企業(yè)生產(chǎn)必備條件審查內(nèi)容及
要求》，于 年 月 日對該企業(yè)進行了審查，共計審查出： |
審查組長：
年 月 日 | ||||
|
生產(chǎn)條件 符合項 項 基本符合 項 不符合項 項 未考核項 項 |
檢驗條件 符合項 項 基本符合 項 不符合項 項 未考核項 項 | |||||
|
綜合評價，審查組對該企業(yè)的審查結(jié)論是： 。 | ||||||
|
審 查 組 成 員 |
姓 名 |
單 位 |
職稱(職務) |
審查分工 |
簽 字 | |
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
注：此表一式2份，1份省級質(zhì)量技術監(jiān)督局留存，1份報國家質(zhì)檢總局產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督司。
附件2-2(續(xù))
企業(yè)生產(chǎn)必備條件現(xiàn)場審查結(jié)論匯總表
|
|
項目名稱 |
對應評定條款號 |
具體改進要求 |
|
基本符合項 |
|||
|
不符合項 |
|||
注：此表一式2份，1份省級質(zhì)量技術監(jiān)督局留存，1份報國家質(zhì)檢總局產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督司。
附件2－3
食品生產(chǎn)許可證現(xiàn)場審查報告
|
企業(yè)名稱 |
| ||
|
企業(yè)地址 |
|
郵政編碼 |
|
|
電話號碼 |
|
傳 真 |
|
|
產(chǎn)品門類 |
| ||
|
審 查 情 況 |
|||
|
審查組長： 審查員：
省(市)質(zhì)量技術監(jiān)督部門代表： 企業(yè)負責人:
年 月 日 | |||
注：此表一式2份，1份省級質(zhì)量技術監(jiān)督局留存，1份報國家質(zhì)檢總局產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督司。
附件2-4
企業(yè)生產(chǎn)必備條件審查人員及工作計劃表
| 企業(yè)名稱 | ||||||
| 企業(yè)地址 | ||||||
| 郵政編碼 | 聯(lián)系人 | |||||
| 傳 真 | 電 話 | |||||
| 審查目的: | ||||||
| 審查產(chǎn)品范圍： | ||||||
| 審查依據(jù)： | ||||||
|
審查組成員 |
審查分工 |
審 查 安排 | ||||
|
時 間 |
內(nèi) 容 | |||||
| 組長： |
|
|
| |||
| 成員： |
|
|||||
|
審查日期 |
年 月 日至 年 月 日 | |||||
附件2-5
企業(yè)生產(chǎn)必備條件審查工作廉潔信息反饋表
|
被審查企業(yè)名稱 |
| |||||||||
|
通信地址 |
| |||||||||
|
郵政編碼 |
|
電話 |
|
聯(lián)系人 |
| |||||
|
審查組進廠時間 |
年 月 日 | |||||||||
|
審查組離廠時間 |
年 月 日 | |||||||||
|
審 查 組 成 員 |
姓名 |
工作單位 |
職務(職稱) |
審查分工 | ||||||
|
企業(yè)接待情況 |
| |||||||||
|
審查組遵守審查紀律情況 |
| |||||||||
|
企業(yè)對審查組現(xiàn)場審查報告有何意見 |
| |||||||||
|
其他需要說 明的問題 |
| |||||||||
| 被審查企業(yè)負責人（簽字）：
|
被審查企業(yè)（蓋章）
年 月 日 | |||||||||
說明：（1）此表要求如實填寫，如不夠填寫，可另附紙；
（2）被審查企業(yè)負責人應簽字、企業(yè)蓋章；
（3）此表由企業(yè)填寫，由企業(yè)寄至該省級質(zhì)量技術監(jiān)督局監(jiān)督處。
附件2-6
產(chǎn) 品 抽 樣 單
檢驗機構(gòu)名稱： 抽樣時間： 年 月 日
|
生 產(chǎn) 企 業(yè) |
企業(yè)名稱： 電話:( )
傳真:( ) | |||||
| 企業(yè)地址： 郵政編碼： | ||||||
| 法人代表： 聯(lián)系人： 企業(yè)所在地： | ||||||
| 主導產(chǎn)品： | ||||||
| 企業(yè)代碼： | ||||||
| 樣品名稱： 商 標： 規(guī)格型號： | ||||||
| 生產(chǎn)日期： 出廠等級： 抽樣數(shù)量： | ||||||
| 抽樣基數(shù)： 抽樣地點： 抽樣方式： | ||||||
| 企業(yè)執(zhí)行標準： | ||||||
| 年產(chǎn)量： 年產(chǎn)值： | ||||||
|
經(jīng)濟類型 |
企業(yè)人數(shù) |
企業(yè)規(guī)模 | ||||
| [ ]國有
[ ]集體 [ ]私營 [ ]個體 [ ]股份 [ ]合作 [ ]合資 [ ]獨資 [ ]其它 |
[ ]300以上
[ ]200～300 [ ]100～200 [ ]50～100 [ ]10～50 [ ]10以下
|
[ ]大型
[ ]中型 [ ]小型 | ||||
| 獲獎記錄： | ||||||
| 抽封樣品過程及件數(shù)： 封條號碼及總數(shù)： | ||||||
|
提供樣品單位 (蓋章) |
|
被檢企業(yè)領導簽字認可 | ||||
| 抽樣人員簽字 | ||||||
注：設計生產(chǎn)能力為日處理稻谷100噸以上的為大型企業(yè)；
設計生產(chǎn)能力為日處理稻谷50-100噸的為中型企業(yè)；
設計生產(chǎn)能力為日處理小麥50噸以下的為小型企業(yè)。
附件2-7
大米質(zhì)量檢驗項目表
|
序號 |
檢驗項目 |
發(fā)證 |
監(jiān)督 |
出廠 |
備注 |
|
1 |
加工精度 | √ | √ | ||
|
2 |
不完善粒 | √ | |||
|
3 |
最大限度雜質(zhì)總量 | √ | √ | ||
|
4 |
糠粉 | √ | √ | ||
|
5 |
礦物質(zhì) | √ | √ | ||
|
6 |
帶殼稗粒 | √ | √ | ||
|
7 |
稻谷粒 | √ | √ | ||
|
8 |
碎米 總量 | √ | |||
|
9 |
小碎米 | √ | |||
|
10 |
水分 | √ | √ | √ | |
|
11 |
色澤氣味口味 | √ | √ | ||
|
12 |
黃粒米 | √ | √ | ||
|
13 |
標簽 | √ | |||
|
14 |
汞（以Hg計） | √ | √ | * | |
|
15 |
六六六 | √ | * | ||
|
16 |
滴滴涕 | √ | * | ||
|
17 |
黃曲霉毒素B1 | √ | √ | * |
注：依據(jù)標準 GB1354-1986、GB2715-1981、GB7718-1994。標簽檢查內(nèi)容為生產(chǎn)日期，廠名、廠址，質(zhì)量標準代號，質(zhì)量等級，產(chǎn)品名稱等。
附件2-8
大米檢驗規(guī)定
1 檢驗依據(jù)
GB1354-1986《大米質(zhì)量標準》、GB2715-1981《糧食衛(wèi)生標準》、GB2760-1996《食品添加劑衛(wèi)生標準》等。
2 抽樣
2.1 抽樣原則
按企業(yè)所申報大米發(fā)證產(chǎn)品品種，每個品種隨機抽取1種產(chǎn)品進行檢驗，同一類產(chǎn)品、同一生產(chǎn)場地、使用不同注冊商標的樣品不重復抽取。
2.2 抽樣方法、地點和要求
檢驗樣品由受理申請的質(zhì)量技術監(jiān)督局委托審查組在生產(chǎn)條件審查時按規(guī)定抽樣，或者由受理申請的質(zhì)量技術監(jiān)督局委托檢驗機構(gòu)在生產(chǎn)企業(yè)的成品庫按GB5491-1985標準抽取樣品，每批次樣品數(shù)量為5kg，混樣后分成3kg和2kg兩份，1份檢測，1份備查。樣品由抽樣人與被抽查單位在抽樣單位上簽字、蓋章，當場封存樣品。樣品抽取后，抽樣人員當場加貼封條，封條上應有抽樣人員簽名、抽樣單位蓋章及抽樣日期，并填寫抽樣工作單（見附件2-6）一式3份，其中1份交檢驗單位，1份由被抽樣企業(yè)存檔，1份交質(zhì)量技術監(jiān)督局。在抽樣結(jié)束后10個工作日內(nèi)，由企業(yè)或?qū)彶榻M將樣品送達付ǖ募煅榛埂?/p>
2.3 檢驗項目：見大米質(zhì)量檢驗項目表中的規(guī)定。
2.4 包裝標識：標簽。標簽檢查內(nèi)容有生產(chǎn)日期、廠名、廠址、質(zhì)量標準代號、質(zhì)量等級、產(chǎn)品名稱等。
2.5 判定原則
1.合格品：檢驗項目都符合標準規(guī)定的。
2.不合格品：檢驗項目中有1項不合格的。
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